发票报销的流程通常包括以下几个步骤：
收集发票 ：确保拥有合法有效的发票，包括正确的发票抬头、日期、发票号码、商品或服务的详细信息以及金额等。填写申请单：
根据收集到的发票填写报销申请单，注明发票编号、金额、项目、日期等信息。
粘贴原始凭证：
将发票粘贴在费用报销单上，并附上其他必要的凭据，如租赁合同、差旅费报告等。
报销单填写：
依照原始凭证发生的交易时间分类详细填写报销单，并编号。
审批流程
报销单需经过上级领导人员批准。
财务人员对单据和报销标准进行复核。
出纳根据审批签字的报销审批单进行付款。
财务支付：
财务根据审核结果，按照报销单的申请金额进行支付，并发放报销凭证。
备案登记：
支付完毕后，进行备案登记，便于日后查阅使用。
请确保遵循公司的具体报销政策和流程，如果有疑问，可以咨询财务部门或直接上级领导