暂列金的使用流程通常包括以下几个步骤：
确定暂列金额
审查所有未确认的开支，包括发票、合同和其他文档。
计算未确认开支的总和，确定暂列金额。
录入暂列金额
在会计系统中创建一个暂列账户或指定现有账户。
输入暂列金额，并根据开支性质分配类别和金额。
使用暂列金
项目执行中如遇不可预见费用，项目负责人需填写《暂列金使用申请表》。
申请表需经过项目管理部门、财务部门及分管领导审批。
审批通过后，使用暂列金支付费用，并提供相关票据如发票、收据等，填写《费用报销单》。
费用核销
项目结束后，项目负责人需将暂列金使用情况汇总提交给财务部门进行核销。
账务处理
财务部门根据核销情况对暂列金进行账务处理。
结算暂列金额
在项目结算时，扣除所有暂列金额，确定实际金额。
如发现额外开支，可添加到相应类别并更新暂列金额。
遵守规定
暂列金的使用必须满足与工程直接相关且无法从其他渠道获得资金的条件。
使用程序应包括乙方提交申请报告，甲方审核评估申请的合理性。
暂列金额应在编制工程预算时预先设定，用于不可预见费用。
根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500，暂列金用于合同签订时尚未确定或不可预见的费用。
请确保在使用暂列金时遵循上述流程，以保证资金使用的合规性和透明度