公司对账的操作步骤通常包括以下几个环节：
准备对账资料
收集公司的账簿、银行对账单、供应商发票、客户收据等相关资料。
初步核对
进行内部核对，比对账簿记录与实际交易是否一致。
发送对账请求
向外部合作伙伴（如供应商、客户、银行）发送对账单或对账请求。
接收并核对对方资料
收到对账回复后，核对双方记录的一致性，注意检查金额、日期、交易描述等是否匹配。
处理差异
如果发现差异，调查原因，并与对方沟通解决这些差异。
调整账目
根据核对结果，对公司账簿进行必要的调整，确保账目准确性。
确认对账完成
双方同意账目一致后，对账流程结束，并可能签署对账确认书。
归档对账资料
将对账过程中的所有文档进行归档，以备未来查询或审计使用。
对账可以通过不同的方式进行，例如：
前往银行对账：财务人员带公章、财务章、法人章，前往银行进行账目核对并盖章确认。
手机对账：通过银行短信提供的网址和验证码进行对账。
邮寄对账单：企业核对账单后，通过邮寄方式送达银行。
网上银行对账：登录银行客户端，进入账户管理-银企对账，核查账单。
对账的目的是确保公司财务记录的准确性和完整性，以及与外部合作伙伴的账目一致