费用报销单的填写通常遵循以下步骤和要点：
基本信息填写
报销部门：填写所属的部门或项目名称。
日期：填写实际报销的日期。
单据及附件页数：填写发票与收据张数。
报销项目及金额
报销项目：详细列出每一张报销单据的费用项目。
金额：填写每一张报销单据的金额，并确保金额大小写一致。
金额大写
金额大写：填写金额的大写形式，以防止篡改和误解。
报销人和领款人
报销人：填写实际发生费用的员工姓名。
领款人：如果是员工报销，填写领款人姓名。
其他信息
摘要：简要描述报销的费用性质和用途。
备注：可以填写费用支出的详细说明或其他相关信息。
签字确认
报销人签字：报销人确认信息无误后签字。
主管/领导审批：按层级顺序，由出纳、主管、报销人、领款人签字。
部门领导批准：找部门领导签字批准。
公司领导签字：找公司领导签字。
附件
上传相关凭证：如发票、收据等。
审核
财务审核：财务部门对报销单进行审核。
完成收支账务记录：付款时，按照批准的费用报销单完结相关收支账务。
请确保所有信息填写准确无误，并遵守公司规定的报销流程和格式要求。如果有任何疑问，可以咨询财务部门或直接上级