填写费用报销单时，应当遵循以下步骤和注意事项：
基本信息填写
报销人：填写报销人的姓名、员工编号和部门。
报销部门：填写所属的部门或项目名称。
报销日期：按照所报销发票上注明的最后日期确定。
单据及附件页数：根据报销的单据张数填写。
费用明细填写
报销项目：根据实际发生的费用项目填写。
摘要：填写发票上注明的内容名称，如餐饮费、招待费等。
金额：填写发票内容名称相同的发票上的金额合计数。
科目：可以不填，如果需要填写，则根据公司规定填写。
备注：可以填写费用的详细用途或其他需要说明的信息。
金额大写：将本张费用报销单后面的所有发票金额合计用大写数字表示。
审批流程填写
报销人签字：报销人需在报销单上签字确认。
领导审批：相关部门主管对报销内容进行审核并签字确认。
公司负责人签字：最终由公司负责人签字批准。
票据粘贴
将所有相关的发票、收据等原始凭证粘贴在报销单的反面或指定位置。
粘贴时确保票据真实、合法，且抬头正确。
票据应分类粘贴，并确保粘贴顺序与报销单封面所列的项目顺序一致。
其他注意事项
填写费用报销单时要字迹工整、清晰，金额不得涂改。
使用蓝色或黑色钢笔、签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔。
报销单填写的内容必须与实际发生的费用相符，确保审核通过并顺利报销。
报销费用应在费用发生后尽快办理报销手续，一般情况下应在5个工作日内完成。
审核与给付
报销单据需经过部门主管、财务部经理和总经理的审核和批准。
审核通过后，报销人可凭完整的审批手续到财务部领取费用。
通过以上步骤和注意事项，可以确保费用报销单的准确性和合规性，从而顺利完成报销流程。