三单匹配通常指的是在采购流程中，将采购订单、收货单和发票三者进行核对和匹配的过程。这一过程旨在确保进货和收货的数量、品种、价格等信息与采购订单相符，避免出现差异。
具体来说，三单匹配包括以下几个步骤：
1. 用户提出采购申请，经过审批后，采购申请单流转到采购部。
2. 采购部进行采购，并生成收货单和发票。
3. 采购员将收货单、采购订单、采购申请单和发票进行匹配，确保信息一致。
4. 如果三单匹配无误，采购部将单据送给财务部要求付款。
5. 财务部检查三单是否匹配，以及三单和采购申请单是否匹配，无误后进行付款处理。
这一流程有助于提高采购流程的透明度和准确性，确保财务记录的可靠性